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文件 |
環(huán)境因素識別與評價控制程序 |
||
體系編號 |
G13-2 |
標(biāo)準(zhǔn)編號 |
|
編制人 |
沈玲 |
部門負責(zé)人審核 |
文蕾 |
人事部門審核 |
黃智明 |
分管領(lǐng)導(dǎo)審核 |
鄒修陽 |
1 目的
對環(huán)境因素的識別、評價和更新過程進行控制,確定可控制或可望施加影響的環(huán)境因素,明確重要環(huán)境因素,為建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、實施運行控制和改善環(huán)境行為提供依據(jù)。
2 適用范圍
適用于公司在活動、作業(yè)和服務(wù)過程中環(huán)境因素的識別、評價、更新和管理。
3 術(shù)語
3.1 環(huán)境行為:組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)對它的環(huán)境因素進行控制所取得的、可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。
3.2 緊急事件:突然發(fā)生的、已經(jīng)或可能造成環(huán)境影響或事故的事件。
4 職責(zé)
4.1 管理者代表負責(zé)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素識別和評價結(jié)果的審批。
4.2 行政部負責(zé)組織開展公司環(huán)境因素的識別、評價和更新,以及環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的審核,環(huán)境因素識別、評價記錄的管理。
4.3 各部門、班組負責(zé)本部門、班組的環(huán)境因素的識別與控制。
5 工作程序
5.1初始環(huán)境評審
5.1.1初始環(huán)境評審目的
識別公司目前環(huán)境狀況,分析環(huán)境管理存在問題及薄弱環(huán)節(jié),確定環(huán)境表現(xiàn)中需改進的領(lǐng)域
和機會,以及有效控制措施,從而減少公司活動、作業(yè)或服務(wù)中環(huán)境因素造成的環(huán)境影響。
5.1.2初始環(huán)境評審范圍
A)公司的行政管轄范圍;
B)公司的地域管理范圍;
C)公司的作業(yè)、活動及服務(wù)范圍。
5.1.3 初始環(huán)評前應(yīng)收集的信息
a) 了解相關(guān)方對公司環(huán)境管理工作的看法和要求;
b) 環(huán)境方面許可證及報告:環(huán)境影響評價報告、“三同時”驗收報告、排污報告、污染物監(jiān)測報告、以往事故、事件報告;
c) 有關(guān)公司基本概況:組織機構(gòu)、規(guī)模、工藝流程圖、社區(qū)平面圖、公司平面圖、排污網(wǎng)管圖等;
d) 使用的廢棄物清單;
e) 使用物料、化學(xué)品、危險品清單;
f) 資源、能源的消耗情況及成本分析信息;
g) 相關(guān)方的要求、抱怨。
5.1.4初始環(huán)境評審內(nèi)容
a) 識別與評價公司目前存在的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素;
b) 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;
c) 評審公司現(xiàn)有管理制度,并與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求進行對比。
5.1.5根據(jù)以上初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果,由行政部整理為書面報告《初始環(huán)境評審報告》,提交管理者代表。
5.2 環(huán)境因素的識別
5.2.1 識別的對象:公司的目前服務(wù)經(jīng)營管理活動、服務(wù)中能控制的以及可望施加影響的環(huán)境因素,以及已納入經(jīng)營計劃,擬改進的活動和服務(wù)。
5.2.2 識別的范圍:公司的服務(wù)經(jīng)營管理活動一般包括:
a)服務(wù)活動——工藝設(shè)計、供應(yīng)、材料準(zhǔn)備、作業(yè)、交付等;
b)管理活動——管理部門的辦公活動、對相關(guān)方的管理活動以及作業(yè)設(shè)施的改、擴、建等;
c)輔助活動——設(shè)備維修、動力供應(yīng)、運輸、倉儲等;
d)生活后勤活動——綠化、保潔等;
e)公司作業(yè):公司作業(yè)過程中所作業(yè)的垃圾、廢水等;
f) 公司使用的作業(yè):供方提供的原材料、輔助料等;
g) 公司服務(wù):公司提供給顧客的服務(wù);公司使用的供方服務(wù)。
5.2.3 識別應(yīng)考慮的三種狀態(tài)和三種時態(tài)
5.2.3.1 三種狀態(tài)
a)正常狀態(tài):公司的活動、服務(wù)的正常狀態(tài);
b)異常狀態(tài):公司的活動、服務(wù)定期的,可預(yù)見的異常情況;
c)緊急狀態(tài):公司的活動、服務(wù)所伴隨的不可預(yù)見性的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等。
5.2.3.2 三種時態(tài)
a)現(xiàn)在時態(tài):現(xiàn)在發(fā)生的,并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響;
b)過去時態(tài):過去發(fā)生,現(xiàn)在雖不再發(fā)生,但對環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在;
c)將來時態(tài):現(xiàn)在尚未發(fā)生,但未來可能發(fā)生,并對未來環(huán)境產(chǎn)生影響。
5.2.4 識別應(yīng)考慮的六種形式
對(或可能對)水體、大氣、聲環(huán)境、土壤、能源資源、社區(qū)產(chǎn)生影響,以及公司自身和相關(guān)方與公司有關(guān)的活動、服務(wù)中的、公司能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素。
5.2.5 環(huán)境因素識別方法
以作業(yè)生命周期分析和污染預(yù)防為指導(dǎo)思想,采用工藝流程分析、作業(yè)生命周期、現(xiàn)場觀察、頭腦風(fēng)暴、查閱文件和記錄等方法實施。
5.2.6 環(huán)境影響因子
公司環(huán)境影響因子主要有:大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固廢排放、能源資源消耗。
5.2.7 環(huán)境因素識別步驟
a)管理者代表組織各部門開展環(huán)境因素的識別,確定識別的程序、方法和責(zé)任人員。
b)各部門、班組負責(zé)人組織對本單位的環(huán)境因素調(diào)查分析,識別確定每項服務(wù)、活動發(fā)生或可能發(fā)生的環(huán)境因素,并按第5.3條環(huán)境因素評價準(zhǔn)則和方法實施環(huán)境因素的評價,確定本單位的重要環(huán)境因素,并填寫部門“環(huán)境因素識別表”匯總到行政部。
c)公司設(shè)立跨部門的初始環(huán)境評審工作小組,負責(zé)對各部門填報的環(huán)境因素的充分性進行現(xiàn)場核實,并進行修改、補充、整理和確認,按第5.3條環(huán)境因素評價準(zhǔn)則和方法再次確認和評價各部門的重要環(huán)境因素,由行政部匯總部門“環(huán)境因素評價表”并建立“公司環(huán)境因素臺帳”。
d)部門“環(huán)境因素識別”、部門“環(huán)境因素評價表”、公司“環(huán)境因素臺帳”經(jīng)行政部主任審核,管理者代表審批發(fā)布。
5.3 環(huán)境因素的評價
5.3.1 環(huán)境因素的評價思路
a)環(huán)境因素識別清單和有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;
b)對環(huán)境影響的規(guī)模和嚴(yán)重程度、發(fā)生概率或頻次、環(huán)境影響持續(xù)時間、公司目前管理方式等;
c)企業(yè)實際情況,改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力,對企業(yè)公共形象的影響、增強竟?fàn)幜Φ拇笮〉龋?span>
d)相關(guān)方的利益和要求。
5.3.2 重要環(huán)境因素的評價方法:采用是否判斷法,屬于下列情況之一的環(huán)境因素直接判為重要環(huán)境因素:
c)政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)、污染嚴(yán)重的工藝、設(shè)備,能耗高的設(shè)備等;
資源消耗:可定義單位噸(t)作業(yè)消耗材料量大于計劃消耗定額時為重要環(huán)境因素。
5.4 環(huán)境因素的更新
5.4.1行政部根據(jù)實際情況,每年組織對環(huán)境因素充分性和重要性進行重新識別和評價,必要時予以更新。一般情況下,結(jié)合每年的質(zhì)量/環(huán)境體系內(nèi)審、管理評審一并進行,評價情況反映在內(nèi)審、管理評審報告中。
5.4.2下列情況下,管理者代表及時組織有關(guān)部門和人員,開展環(huán)境因素更新識別:
a)當(dāng)公司服務(wù)經(jīng)營管理活動、工藝或服務(wù)發(fā)生較大變化(如新建、擴建、改造、新上處理設(shè)施等)時;
b)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時;
c)相關(guān)方提出的投訴、抱怨或合理要求。
5.5 重要環(huán)境因素的控制
5.5.1 重要環(huán)境因素的控制按《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行。
5.6 記錄的保管
5.6.1 公司環(huán)境因素采用分級管理:一級是部門/班組臺帳,以部門/班組環(huán)境因素的識別和評價為基礎(chǔ)填寫;二級是“公司環(huán)境因素臺帳”,對性質(zhì)相同能采用相同的控制措施的環(huán)境因素,進行合并同類項;由行政部負責(zé)匯總各部門評價出的重要環(huán)境因素,并進行管理控制。
5.6.2 行政部負責(zé)保存環(huán)境因素識別、評價、更新、控制等記錄。
6 相關(guān)文件
GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》
GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》
HLD-QEP-11《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》
環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)(附表一)
7 相關(guān)記錄和表格
保存地點 保存期
初始環(huán)境評審報告 行政部 3年
環(huán)境因素識別表 各部門 3年
環(huán)境因素評價表 各部門 3年
重要環(huán)境因素清單 行政部 3年
質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 行政部 3年
附表一
環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)
因子名稱 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
a:污染物排放/泄漏的頻次 |
持續(xù)發(fā)生 |
5 |
間斷發(fā)生 |
3 |
|
偶然發(fā)生 |
1 |
|
b:環(huán)境因素影響的范圍 |
國家范圍 |
5 |
區(qū)域范圍 |
3 |
|
場界內(nèi) |
1 |
|
c:對環(huán)境影響的程度 |
嚴(yán)重 |
5 |
一般 |
3 |
|
輕微 |
1 |
|
d:影響的持續(xù)時間 |
持續(xù)時間長≥4小時/天 |
5 |
較長<4小時/天≥1小時/天 |
3 |
|
短<1小時/天 |
1 |
|
e:社區(qū)關(guān)注程度 |
非常 |
5 |
一般 |
3 |
|
基本不關(guān)注 |
1 |
|
f:管理控制的經(jīng)濟、技術(shù)可行性 |
技術(shù)、經(jīng)濟均不可行 |
5 |
技術(shù)不成熟,近期改進有困難或技術(shù)可行,但投資較高 |
3 |
|
不用投資或少量投資,通過加強管理、改進或控制就能達到的 |
1 |