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玉誠(chéng)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)量控制程序)

作者: 玉誠(chéng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 來(lái)源: 玉誠(chéng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 時(shí)間:2018年02月23日 瀏覽次數(shù): 字體:[]

文件

質(zhì)量控制程序

體系編號(hào)

G03-4

標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)

Q/YCHJ064-2017

編制人

沈玲

部門(mén)負(fù)責(zé)人審核

文蕾

人事部門(mén)審核                           

黃智明

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

鄒修陽(yáng)

1.目的

為確定并配備必要的控制手段、資源和文件,確保特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、進(jìn)行有效的控制,特制定本程序。

2.
適用范圍

   
本程序適用于公司特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施和控制。。

3.
引用文件

   
無(wú)

4.
術(shù)語(yǔ)

4.1
項(xiàng)目:指由一組有起始日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)組成的獨(dú)特過(guò)程,該過(guò)程要達(dá)到符合包括時(shí)間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標(biāo)。

4.2
特殊要求:現(xiàn)行質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件中沒(méi)有提出或不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同要求的要求。

5.
職責(zé)

5.1
各職能部門(mén)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所涉及到的本部門(mén)的特殊要求,由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃,并按質(zhì)量計(jì)劃要求組織實(shí)施。

5.2
主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的適用性進(jìn)行審批。

5.3
各職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

6.
工作程序

6.1
質(zhì)量策劃

6.1.1
技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等職能部門(mén)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所涉及本部門(mén)的要求,組織項(xiàng)目小組成員進(jìn)行分析、識(shí)別、確定特殊要求。

6.1.2
項(xiàng)目小組成員分析、確定滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所需的資源、資金、措施、進(jìn)度要求及所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)等內(nèi)容。

6.2
質(zhì)量計(jì)劃編制條件

a.           
顧客有要求或合同有規(guī)定時(shí);

b.         
質(zhì)量管理體系針對(duì)的是多種產(chǎn)品,是“一般性”規(guī)定,而特定產(chǎn)品又有不同的質(zhì)量要求和不同的質(zhì)量控制措施,質(zhì)量管理體系不能完全適用時(shí);

c.         
質(zhì)量管理體系雖然適用該產(chǎn)品,但該特定產(chǎn)品有異常情況(例如質(zhì)量不穩(wěn)定)或特殊要求(例如一旦發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后果嚴(yán)重)需要采用特殊的控制措施時(shí);

d.         
設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新材料運(yùn)用時(shí),新產(chǎn)品、新工藝、新材料對(duì)質(zhì)量控制有特殊要求或者雖無(wú)特殊要求但開(kāi)發(fā)期較長(zhǎng)時(shí)。

6.3
質(zhì)量計(jì)劃的編制

6.3.1
編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)遵循的原則:

a.           
確保實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo);

b.         
充分利用現(xiàn)有質(zhì)量體系或技術(shù)文件中適用的部分;

c.         
增補(bǔ)的質(zhì)量控制措施必須滿足特殊要求;

d.         
質(zhì)量計(jì)劃的詳略程度應(yīng)與顧客要求、人員素質(zhì)和所需開(kāi)展活動(dòng)的復(fù)雜程度相適應(yīng),可操作性強(qiáng);

e.           
計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)如何展開(kāi)和實(shí)施。

6.3.2
項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人開(kāi)始編制質(zhì)量計(jì)劃。

6.3.3
質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容:

a.           
計(jì)劃的目的;

b.         
計(jì)劃的范圍;

c.         
計(jì)劃提出的控制措施:包括進(jìn)度、負(fù)責(zé)人等;

d. 
現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件適用的部分,這部分可在質(zhì)量計(jì)劃中直接引用文件標(biāo)題和編號(hào);

e.
現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件不能滿足特殊要求而需增補(bǔ)的質(zhì)量控制措施、產(chǎn)品特性要求等,在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)這些要求所開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)均應(yīng)作出明確具體的安排。

6.3.4
質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)把規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求分解落實(shí)到相關(guān)的職能部門(mén)和責(zé)任人,明確這些部門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)及必須開(kāi)展的工作項(xiàng)目,做到全過(guò)程控制,預(yù)防為主,嚴(yán)格檢驗(yàn),保證規(guī)定的質(zhì)量要求全面實(shí)現(xiàn)。

6.3.5
質(zhì)量計(jì)劃的審批、認(rèn)可

6.3.5.1
質(zhì)量計(jì)劃發(fā)布前應(yīng)由負(fù)責(zé)該項(xiàng)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的牽頭部門(mén)主管(部長(zhǎng)/經(jīng)理/廠長(zhǎng))對(duì)計(jì)劃的適用性、充分性進(jìn)行審核。

6.3.5.2
部門(mén)主管審核后,將質(zhì)量計(jì)劃交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.5.3
在合同情況下,當(dāng)顧客有要求,應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施前提交顧客認(rèn)可。

6.4
質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與管理

6.4.1
負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目小組或部門(mén),按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的要求組織實(shí)施和日常管理,并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

6.4.2
質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻?,但修訂后必須?jīng)部長(zhǎng)/經(jīng)理/廠長(zhǎng)審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。在合同情況下,顧客有要求時(shí),應(yīng)將質(zhì)量計(jì)劃更改的建議在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施前提交顧客認(rèn)可。

6.4.3
質(zhì)量計(jì)劃用于規(guī)定的場(chǎng)合,屬于一次性使用的專(zhuān)用文件,當(dāng)合同、項(xiàng)目、特定產(chǎn)品終結(jié)或完成后,相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃便失效。對(duì)失效的質(zhì)量計(jì)劃,由質(zhì)量計(jì)劃分發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)從使用場(chǎng)所及時(shí)收回,并作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)后存檔或作相應(yīng)的處置。
6.5
質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄由各負(fù)責(zé)部門(mén)按需要確定保存。

 

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