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文件 |
糾正和預(yù)防措施控制程序 |
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體系編號 |
G04-16 |
標(biāo)準(zhǔn)編號 |
|
編制人 |
沈玲 |
部門負責(zé)人審核 |
文蕾 |
人事部門審核 |
黃智明 |
分管領(lǐng)導(dǎo)審核 |
鄒修陽 |
1.0目的
為有效消除實際或潛在的不合格原因、防止不符合的再發(fā)生和減小負面影響而采取改進手段,以實現(xiàn)清潔服務(wù)過程中職業(yè)健康安全管理的不斷改進,確保顧客和社會的切實利益,特制定本程序。
2.0適用范圍
適用于公司對清潔服務(wù)提供過程中涉及職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合所采取的糾正和預(yù)防措施。
3.0權(quán)責(zé)
3.1品質(zhì)部為糾正預(yù)防措施的歸口管理部門,負責(zé)對該類糾正和預(yù)防措施進行評審,并組織對實施結(jié)果進行驗證。
3.2各相關(guān)部門負責(zé)對本部門產(chǎn)生的不合格品或不符合項進行原因分析,并進行糾正和預(yù)防措施的具體實施。
4.0程序
4.1糾正措施
4.1.1識別糾正措施需求
4.1.1.1糾正措施的來源:
a) 日常管理工作中的不符合;
b) 體系內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項;
c) 管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合項;
d) 相關(guān)方(顧客、社會及其他)合理意見、抱怨或投訴;
e) 事故、事件中的不合格品或不符合項;
f) 上級主管部門組織的工作檢查;
g) 其他來源。
4.1.1.2各部門應(yīng)從“4.1.1.1”指出的幾方面收集和識別體系中存在的不合格及有關(guān)信息,對于輕微、獨立、偶然的不合格現(xiàn)象,可以口頭方式提出并要求有關(guān)責(zé)任部門、人員予以改進。
4.1.1.3對識別出的不符合項,由各主管部門填寫《糾正、預(yù)防措施處理單》中的“不合格事實”一欄,同時由品質(zhì)部確定責(zé)任部門,責(zé)任部門對不合格事實進行確認。
4.1.2分析原因
責(zé)任部門應(yīng)及時開展原因分析,找出造成不符合的主導(dǎo)因素,必要時取得其他職能部門的協(xié)作,相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合,以確定不合格的原因。
4.1.3制定措施
4.1.3.1品質(zhì)部根據(jù)原因分析結(jié)果,確定落實采取糾正措施的責(zé)任部門,情況重大時報公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。
4.1.3.2責(zé)任部門針對不合格出現(xiàn)的原因,制定與不符合項的嚴(yán)重程度相適應(yīng)的糾正措施。
4.1.3.3糾正措施包括糾正已經(jīng)發(fā)生的不符合、舉一反三地對同類問題進行
普查和糾正,并能有效防止該類不合格再發(fā)生。
4.1.4評審糾正措施
責(zé)任部門制定的糾正措施,經(jīng)品質(zhì)部評審,以確保措施的有效實施。
4.1.5實施糾正措施
4.1.5.1責(zé)任部門負責(zé)組織糾正措施的實施,并在規(guī)定期限內(nèi)完成糾正措施。
4.1.5.2必要時由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定成立項目小組,由項目小組負責(zé)實施糾正措施。
4.1.6驗證糾正措施
4.1.6.1品質(zhì)部組織對發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正措施的實施情況,進行跟蹤檢查、驗證。
4.1.6.2如果經(jīng)驗證措施實施無效,責(zé)任部門應(yīng)重新制定糾正措施,并重新進行評審和驗證。
4.2預(yù)防措施
4.2.1識別潛在不合格
4.2.1.1各部門應(yīng)積極采用各種適宜的方法尋找潛在的不合格,并及時通報主管部門,對于只可能造成輕微損失的潛在不合格,可以口頭方式提出并要求有關(guān)主管部門、人員予以改進。
4.2.1.2對于可能導(dǎo)致清潔服務(wù)重大安全事故或體系失效的潛在不合格,應(yīng)書面記錄潛在不合格事實,并依據(jù)規(guī)定的程序執(zhí)行并保持記錄。
4.2.1.3發(fā)現(xiàn)重大潛在的不合格后,發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時通知主管部門,由各部門負責(zé)人填寫處理單中的“潛在不合格事實”。
4.2.2原因分析
責(zé)任部門應(yīng)及時開展原因分析,找出可能造成不符合的主導(dǎo)因素,必要時取得其他職能部門的協(xié)作,相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合,以確定潛在不合格的原因。
4.2.3制定預(yù)防措施
4.2.3.1在分析原因的基礎(chǔ)上,由責(zé)任部門提出與潛在不符合的嚴(yán)重程度相應(yīng)的預(yù)防措施。
4.2.3.2品質(zhì)部根據(jù)原因分析結(jié)果,確定落實采取預(yù)防措施的責(zé)任部門,情況重大時報公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。
4.2.3.3責(zé)任部門針對潛在不合格出現(xiàn)的原因,制定與不合格的嚴(yán)重程度相適應(yīng)的預(yù)防措施。
4.2.3.4預(yù)防措施須能有效防止該類不合格發(fā)生。
4.2.4評審預(yù)防措施
責(zé)任部門制定的糾正措施,經(jīng)品質(zhì)部評審,以確保措施的有效實施。
4.2.5實施預(yù)防措施
4.2.5.1責(zé)任部門負責(zé)組織預(yù)防措施的實施,并在規(guī)定期限內(nèi)完成預(yù)防措施。
4.2.5.2必要時由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定成立項目小組,由項目小組負責(zé)實施預(yù)防措施。
4.3其他相關(guān)要求
4.3.1公司管理層負責(zé)為實施糾正措施和預(yù)防措施提供必要的資源,并做好實施過程中的協(xié)調(diào)工作。
4.3.2品質(zhì)部負責(zé)把采取糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。
4.3.3文件更改
4.3.3.1采取糾正措施和預(yù)防措施后可能會引起文件的更改,職業(yè)健康安全手冊、程序文件的更改由品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)部門的意見組織更改,第三
層支持性文件由各有關(guān)單位負責(zé)更改。
4.3.3.2文件的更改必須按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。
4.3.4有關(guān)記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.0相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
5.3《信息交流控制程序》
5.4《管理評審控制程序》
5.5《內(nèi)部體系審核程序》
5.6《不合格控制程序》
6.0記錄
6.1《糾正、預(yù)防措施處理單》